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2015年部门预算 广西壮族自治区归国华侨联合会

时间:2015年03月05日

广西壮族自治区归国华侨联合会(部门)2015年部门预算

目    录

第一部分:自治区侨联(部门)概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:自治区侨联(部门)2015年部门预算报表

表一:部门收支预算总表

表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

第三部分:自治区侨联(部门)2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收入支出总体情况

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分:部门概况

广西壮族自治区归国华侨联合会是主管预算单位,只有自治区侨联机关本级,没有下属单位。人员情况,编制数:全额机关事业编制18人,机关后勤服务中心控制数内聘用人数2人。现在职实有人数18人, 机关后勤服务中心控制数内聘用人员2人。离退休人员情况:目前,我单位有退休人员12人。我单位属全额拨款,参照公务员管理的单位。除财政拨款外无其他收入项目。

第二部分:自治区侨联(部门) 2015年部门预算报表




表一:部门收支预算总表


单位:万元


收            入

支                  出

项                    目

2015年预算数

项   目(按支出功能科目分类)

2015年预算数

一、公共财政预算拨款

521.03

 一、一般公共服务

428.94

 1.经费拨款

521.03

 二、外交

 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 三、国防

   (1)专项收入安排的资金

 四、公共安全

   (2)行政事业性收费收入安排的资金

 五、教育

   ……

 六、科学技术

    ……

 七、文化体育与传媒

二、政府性基金拨款

 八、社会保障和就业

69.34

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 九、社会保险基金支出

 1.国有资本经营收入安排的资金

 十、医疗卫生

9.1

 2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 十一、节能环保

 3.教育收费收入安排的资金

 十二、城乡社区事务

 4.其他收入安排的资金

 十三、农林水事务

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 十四、交通运输

 1.事业收入安排的资金

 十五、资源勘探电力信息等事务

  ……

 十六、住房保障支出

13.65

  ……

 ……

本  年  收  入  合  计

521.03

本  年  支  出  合  计

521.03

五、上年结余收入

 二十六、结转下年

 1.公共财政预算拨款结转

 1.一般公共服务

 2.政府性基金结转

 2.外交

 3.历年净结余可安排的资金

 3.国防

   其中:公共财政预算拨款净结余

 4.公共安全

        政府性基金拨款净结余

 5.教育

        其他净结余

 6.科学技术

 4.其他结转

 ……

 ……

收      入      总      计

521.03

支出总计

521.03



表二:部门财政拨款支出表(公共财政预算拨款)

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

合计

521.03

255.03

266.00

201

25

01

行政运行(港澳台侨事务)

162.94

162.94

201

25

06

华侨事务

266.00

266.00

208

05

01

归口管理行政单位离退休

69.34

69.34

210

05

01

行政单位医疗

9.10

9.10

221

02

01

住房公积金

13.65

13.65













表三:部门财政拨款支出表(基金预算拨款)

单位:万元

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

合计












                 

表四:部门财政拨款支出表(分经济分类科目)

单位:万元

支出经济分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

1

2

3

4

合计

521.03

255.03

266.00

301

01

基本工资

36.27

36.27

02

津贴补贴

74.47

74.47

03

奖金

3.02

3.02

04

社会保障缴费

9.10

9.10

302

01

办公费

14.14

4.14

10.00

02

印刷费

1.06

1.06

03

咨询费

5.00

5.00

05

水费

0.60

0.60

06

电费

2.60

2.60

07

邮电费

2.22

2.22

09

物业管理费

1.34

1.34

11

差旅费

132.24

11.24

121.00

12

因公出国(境)费用

28.00

28.00

13

维修(护)费

10.66

0.66

10.00

15

会议费

60.28

2.28

58.00

16

培训费

10.48

0.47

10.00

17

公务接待费

12.32

1.32

11.00

26

劳务费

0.68

0.68

28

工会经费

2.28

2.28

29

福利费

0.74

0.74

31

公务用车运行维护费

17.10

17.10

99

其他商品和服务支出

1.93

1.93

303

02

退休费

67.85

67.85

05

生活补助

13

13.00

11

住房公积金

13.65

13.65


           


表五:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表



                单位:万元

项目

2015年预算数(全口径)

其中:公共财政资金安排预算数

合计

57.4257.421.因公出国(境)费用28282.公务接待费12.3212.323.公务用车费17.117.1其中:(1)公务用车运行维护费17.117.1      (2)公务用车购置费












                     

                     

 表六:收支预算总表






预算01表











单位:万元


收            入支                  出


项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数


一、一般公共预算拨款521.03 一、一般公共服务支出428.94一、基本支出255.03


   1.经费拨款521.03 二、外交支出0.00    1.工资福利支出122.86


   (1)自治区本级521.03 三、国防支出0.00    2.商品和服务支出50.67


   (2)中央补助0.00 四、公共安全支出0.00    3.对个人和家庭的补助81.50


   2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00 五、教育支出0.00二、项目支出266.00


     (1)专项收入安排的资金0.00 六、科学技术支出0.00    1.工资福利支出0.00


     (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00 七、文化体育与传媒支出0.00    2.商品和服务支出253.00


     (3)罚没收入安排的资金0.00 八、社会保障和就业支出69.34    3.对个人和家庭的补助13.00


     (4)国有资本经营收入安排的资金0.00 九、社会保险基金支出0.00    4.对企事业单位的补贴0.00


      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00 十、医疗卫生支出9.10    5.转移性支出0.00


     (6)其他收入安排的资金0.00 十一、节能环保支出0.00    6.债务利息支出0.00


二、政府性基金预算拨款0.00 十二、城乡社区支出0.00    7.基本建设支出0.00


   1.自治区本级0.00 十三、农林水支出0.00    8.其他资本性支出0.00


   2.中央补助0.00 十四、交通运输支出0.00    9.其他支出0.00


三、国有资本经营预算拨款0.00 十五、资源勘探电力信息等支出0.00    10.财政核定的预留机动经费0.00


四、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00 十六、商业服务业等支出0.00


   1.教育收费收入安排的资金0.00 十七、金融支出0.00


   2.其他收入安排的资金0.00 十八、援助其他地区支出0.00


五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00 十九、国土海洋气象等支出0.00


   1.事业收入安排的资金0.00 二十、住房保障支出13.65


   2.经营收入安排的资金0.00 二十一、粮油物资储备支出0.00


   3.其他收入安排的资金0.00 二十二、预备费0.00


二十三、国债还本付息支出0.00


二十四、其他支出0.00


二十五、转移性支出0.00


0.00


0.00


本  年  收   入  合  计521.03本  年   支  出  合  计521.03本  年   支  出  合  计521.03


六、上年结余收入0.00 二十六、结转下年支出0.00三、结转下年支出0.00


   1.一般公共预算拨款结转0.00 1.一般公共服务支出0.00    1.基本支出结转0.00


    (1)自治区本级0.00 2.外交支出0.00    2.项目支出结转0.00


    (2)中央补助0.00 3.国防支出0.00


   2.政府性基金预算拨款结转0.00 4.公共安全支出0.00


    (1)自治区本级0.00 5.教育支出0.00


    (2)中央补助0.00 6.科学技术支出0.00


   3.国有资本经营预算拨款结转0.00 7.文化体育与传媒支出0.00


   4.其他结转0.00 8.社会保障和就业支出0.00


   5.历年净结余可安排的资金0.00 9.社会保险基金支出0.00


     其中:一般公共预算拨款净结余0.00 10.医疗卫生支出0.00


            (1)自治区本级0.00 11.节能环保支出0.00


            (2)中央补助0.00 12.城乡社区支出0.00


           政府性基金预算拨款净结余0.00 13.农林水支出0.00


            (1)自治区本级0.00 14.交通运输支出0.00


            (2)中央补助0.00 15.资源勘探电力信息等支出0.00


           国有资本经营预算拨款净结余0.00 16.商业服务业等支出0.00


           其他净结余0.00 17.金融支出0.00


18.援助其他地区支出0.00


19.国土海洋气象等支出0.00


20.住房保障支出0.00


21.粮油物资储备支出0.00


22.预备费0.00


23.国债还本付息支出0.00


24.其他支出0.00


25.转移性支出0.00


0.00





收      入       总      计521.03支出总计521.03支出总计521.03











   表七:一般公共预算拨款支出预算表
























预算04表























单位:万元科目编码单位代码单位名称(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出财政核定的预留机动经费合计基本支出结转项目支出结转**********12345678910111213141516171819合计521.03255.03122.8650.6781.50266.000.00253.0013.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00201一般公共服务支出428.94162.94113.7649.180.00266.000.00253.0013.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0025  港澳台侨事务428.94162.94113.7649.180.00266.000.00253.0013.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出69.3469.340.001.4967.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0005  行政事业单位离退休69.3469.340.001.4967.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出9.109.109.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0005  医疗保障9.109.109.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出13.6513.650.000.0013.650.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0002  住房改革支出13.6513.650.000.0013.650.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00134自治区侨联521.03255.03122.8650.6781.50266.000.00253.0013.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00  134001  区归国华侨联合会本级521.03255.03122.8650.6781.50266.000.00253.0013.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002012501        行政运行(港澳台侨事务)162.94162.94113.7649.180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002080501        归口管理的行政单位离退休69.3469.340.001.4967.850.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002100501        行政单位医疗9.109.109.100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002210201        住房公积金13.6513.650.000.0013.650.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002012506        华侨事务266.000.000.000.000.00266.000.00253.0013.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

第三部分:2015年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2015年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2015年收入总预算521.03万元,同比增加47.76万元,同比增长10.09%。

公共财政预算拨款521.03万元,同比增加47.76万元,同比增长10.09%。其中:经费拨款521.03万元,同比增加47.76万元,同比增长10.09%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金  万元,同比增加(减少) 万元,同比增长(下降)  %,其中:专项收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %;……。

政府性基金拨款  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %。……。

纳入财政专户管理的收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %,其中:国有资本经营收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %;……。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %,其中:事业收入安排的资金  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %;……。

上年结余收入  万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %,其中:公共财政预算拨款结转 万元,同比增加(减少)  万元,同比增长(下降)  %;……。

……

(二)支出预算说明。

2015年支出总预算521.03万元,基本支出255.03万元,占支出总预算的48.95 %,同比增加27.76万元,同比增长12.21%;项目支出266万元,占支出总预算的51.05 %,同比增加20万元,同比增长8.13%。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

一般公共服务类科目428.94万元,占支出总预算82.33%,同比增加42.66万元,增长11.04%。社会保障和就业类科目69.34万元,占支出总预算13.31%,同比增加1.22万元,增长1.79%。医疗卫生类科目9.10万元,占支出总预算1.75%,同比增加1.55万元,增长20.53%。住房保障支出类科目13.65万元,占支出总预算2.62%,同比增加2.33万元,增长17.06%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算。

基本支出预算255.03万元,占支出总预算48.95%,同比增加27.76万元,增长12.21%。

工资福利支出预算122.86万元,占基本支出预算48.17%,同比增加20.98万元,增长20.59%。

商品和服务支出预算50.67万元,占基本支出预算19.87%,同比增加3.23万元,增长6.81%。

对个人和家庭的补助支出预算81.50万元,占基本支出预算31.96%,同比增加3.55万元,增长4.55%。

(2)项目支出预算。

项目支出预算266万元,占支出总预算51.05%,同比增加20万元,增长8.13%。

二、2015年部门财政拨款支出预算情况

2015年度财政拨款支出521.03万元,其中:基本支出255.03万元, 项目支出266万元。

(说明按科目列示分析至“项”级科目)

三、2015年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

(一)2015年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年财政资金安排的“三公”经费支出预算57.42万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算28万元,公务接待费支出预算12.32万元,公务用车运行维护费支出预算17.10万元,公务用车购置费支出预算0万元。

(二)2015年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2015年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算57.42万元,比2014年初预算57.42万元减少(增加)0万元,同比增长(下降)0%。其中:

1.因公出国(境)经费2015年预算28万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要是:一以亲情乡情友情为纽带,积极参与海外联谊活动,不断培育壮大对我友好力量,宣传广西实施“双核驱动、三区统筹”战略,组团参加2015年在新加坡举办的第十七届世界广西同乡联谊大会。35天,经费5万元。二发挥侨联海外联系的优势,为国内企业走出去搞好服务,宣传广西经济社会发展情况,组团参加澳门缅华互助会在澳门举办的联谊大会,并在会议期间由我会与贺州市联合举办贺州旅游推介活动。45天,经费5万元。三配合国家总体外交,拓展民间外交。出访印尼、马来西亚、菲律宾了解海外侨情,开展海外新侨调研,拜访当地政界华人,了解他们工作生活现状,引导海外华侨华人积极融入住在国主流社会。28天,经费5万元;四以寻访桂籍华侨华人的创业故事,展现中华儿女的华彩篇章为主题,重点讲述其艰苦创业、感人励志的人生故事。出访美国、加拿大。参加美国、加拿大广西同乡会联谊活动,并协助广西电视台《走南闯北广西人》栏目组拍摄活动。2人经费8万元。五发挥广西侨联港澳委员顾问的骨干作用,以侨界的和谐促进港澳社会团结和谐,为努力维护港澳社会的长期稳定和繁荣;通报广西的经济社会发展情况,进一步推动桂港澳经济更紧密联系与合作关系。参加在香港、澳门举行的广西侨联港澳委员顾问联谊活动, 35万元。

2.公务接待费2015年预算12.32万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

3.公务用车费2015年预算17.10万元,其中:公务用车运行维护费2015年预算17.10万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。公务用车购置费2015年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。