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广西壮族自治区归国华侨联合会2020年部门决算

来源:自治区侨联办公室 时间:2021年08月19日

广西壮族自治区归国华侨联合会

 

2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分:自治区侨联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区侨联2020年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区侨联2020年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度政府性基金支出决算情况。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:自治区侨联概况

一、主要职能

1、发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,进一步强化服务、搭建平台,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖(籍)国经济建设,进行经济合作和科技交流。

2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,加强涉侨法律法规宣传教育,协调配合有关部门处理好侵犯归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题,推动建立困难归侨侨眷帮扶机制,鼓励海外侨胞发扬侨帮侨的传统.

3、进一步拓展海外联谊工作,扩大同海外侨团、港澳台侨团的联系和沟通合作,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动;发挥港澳委员顾问、海外顾问的骨干作用,做好反独促统和维护港澳长期稳定工作;配合国家总体外交,积极参与公共外交和人文交流,拓展民间外交。

4、做好参政议政工作,充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用;协助归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员深入了解社情民意,为他们协商政议、建言献策做好服务。

5、弘扬中华文化,开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动,深入开展“亲情中华”等活动,支持海外华文教育事业的发展。

6、强化侨联组织在社会管理和服务中的职责,推动各项保障和改善民生政策的具体落实;协调有关部门为海外侨胞回乡探亲访友、就业创业搞好服务;支持高校、科研院所开展侨务理论研究。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区归国华侨联合会是主管预算单位,只有自治区侨联机关本级,没有下属单位。

人员情况,编制数:机关事业编制18,后勤服务聘用人员控制数2人,编制数共20人;2020年底实有人数19,现在职人数17人,后勤服务聘用人员控制数内“老办法”人员2人,退休人员15人。我单位属全额拨款,参照公务员管理的单位。除财政拨款外无其他收入项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分:自治区侨联2020年度部门决算报表

 

此部分另附表格,详见附件:自治区侨联2020年度部门决算公开附表


第三部分:自治区侨联2020年度部门决算情况说明

一、2020度收入支出决算总体情况。

(一)本部门2020年度总收入 746.49万元,其中本年收入746.49万元, 较2019年度决算数减少89.58万元,下降 10.71%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入746.49万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少89.58万元,下降 10.71%,主要原因是一般性支出的压减,如收回“三公”经费、会议费等;以及一些项目受新冠肺炎疫情影响未能实施,如出国经费项目、召开会议等项目。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2018年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

3.经营收入  0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

4.其他收入  0   万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入经营收入之外取得的收入。如:较2018年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降)0  %。

5.用事业基金弥补收支差额   0  万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %。

6.上年结转和结余   0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加(减少)0  万元,增长(下降) 0 %。

(二)本部门2020年度总支出 746.49万元,其中本年支出746.49万元, 较2019年度决算数减少5.86万元,下降0.77%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出631.17万元:主要用于人员工资和部门日常运转的各项支出。较2019年度决算数减少10.04万元,下降1.56 %,主要原因是项目资金比2019年减少。

行政运行科目支出415.71万元,主要用于办机关人员工资、正常办公经费支出,较2019年度决算数增加63.60万元,增长18.06%主要原因是工资福利的增加。

一般行政管理事务支出215.46万元,主要用于本项目支出,较2019年度决算数减少73.64万元,下降25.47%主要原因是一般性支出的压减以及出国经费、召开会议等项目受新冠肺炎疫情影响未能实施。

2.社会保障和就业支出66.73万元:主要用于自治区侨联本级按国家规定发放的退休人员管理方面的支出和机关事业单位基本养老保险缴费。较2019年度决算数增加3.74  万元,增长5.93%,主要原因是机关单位基本养老保险缴费的增加

3.卫生健康支出17.62 万元:主要用于职工的医疗保障。较2019年度决算数减少0.12万元,下降0.67 %,主要原因是有人员退休

4.住房保障支出30.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加0.56万元,增长1.84 %。

5.年末结转和结余 0 万元

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况。

自治区侨联2020年度一般公共预算支出746.49万元,较2019年度决算数减少89.58万元,下降 10.71%。其中:基本支出415.71万元一般行政管理事务支出215.46万元

自治区侨联2020年度一般公共预算支出年初预算为 773.36万元,支出决算为746.49万元,完成年初预算的96.53%。

(一)一般公共服务支出年初预算为648.54万元,支出决算为631.17万元,完成年初预算的97.32%。主要用于机关人员工资津贴和基本办公经费

(二)社会保障和就业支出年初预算为75.77 万元,支出决算为66.73万元,完成年初预算的88.07 %。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三)卫生健康支出年初预算为 18.07 万元,支出决算为17.62万元,完成年初预算的97.51 %。主要用于职工的医疗保障

(四)住房保障支出年初预算为30.98万元,支出决算为30.98万元,完成年初预算的100 %。主要用于职工的住房公积金支出。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出531.04万元,支出具体情况如下:

工资福利支出 435.72万元,完成年初预算的 113.80%。主要用于机关人员工资津贴的支出

商品和服务支出77.95万元,完成年初预算的90.54%。主要用于定额商品和服务支出支出。

对个人和家庭的补助支出17.37万元,完成年初预算的 68.41%。主要用于其他对个人和家庭补助支出的支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

自治区侨联2020年度政府性基金预算与支出

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出8.82万元,完成年初预算的19.76%,比去年减少24.82万元,主要原因是“三公”经费的压减。其中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.61万元;公务接待费支出决算7.21万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出决算 0万元,完成年初预算0%,比上年减少15.62万元,原因是受新冠肺炎疫情影响,未安排因公出国(境)活动。

(二)公务用车购置及运行费支出决算1.61万元,其中:公务用车购置支出0万元

公务用车运行支出1.61万元,完成年初预算的14.22 %,比上年减少8.27万元,原因是公务用车运行支出经费的压减、严格执行公务用车管理规定,严控公务车辆使用等以及通过拍卖减少了一辆公务用车。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,自治区侨联财政拨款的公务用车保有量为 2 辆,全年运行费支出1.61万元,平均每辆0.81万元。

(三)公务接待费支出决算7.21万元完成年初预算的63.69%,比上年减少0.93万元,原因是公务接待费的压减及减少了接待人数及团次。国内公务接待批次15次,人次330次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:外事接待批次10次,外事接待人次280

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费支出 77.95万元,比年初预算数减少8.14万元,降低9.45 %。主要原因是:公务用车运行维护费的压减,比2019增加2.73万元,增长3.62%。主要原因是:商品和服务支出的增加

(二)政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额 22万元,其中:政府采购货物支出 22万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至202012月31日,本部门共有车辆 2 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2020年,我单位无200万以上单个项目金额。根据财政预算管理要求,我2020年度一般公共预算项目支开展整体支出绩效评价。共涉及资金225万元,占一般公共预算项目支出总额的80.64 %。

开展整体支出绩效评价围绕侨联工作职能,密切联系服务广大归侨侨眷和海外侨胞,依法维护侨益,开展海外联谊与文化交流,促进经济合作与科技交流,积极参政议政,承办中国侨联、自治区党委、政府交办的其他事项。1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广西工作的重要指示精神。强化侨胞政治引领,坚持用党的新思想、新理论引领广大侨界群众、侨商侨领、非公有制代表人士;深入基层调研指导,进一步健全基层侨联组织体系;指导崇左市侨联、广西高校归侨侨眷联谊会换届工作;积极组织学习培训,提高全区侨联干部政策水平和为侨服务能力。

2.凝聚侨力抗击疫情。第一时间向海内外侨界群众发出支持打赢疫情防控阻击战的捐赠倡仪;募集到由我会联系的、在我区第一批海外捐赠--老挝侨团捐赠的14万个医用口罩;募集到海内外抗击疫情爱心捐赠款人民币235多万元;募集医用抗疫物资价值700多万元;向海外侨胞寄送侨爱心健康包500个;帮助企业解决用工紧张、防疫物资短缺、物流不畅、资金不足等复工难题。

3.促进我区中华优秀文化、广西民族文化传承和传播。开展“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营活动。举办7期42班2020年“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营,1467名海外华裔青少年在线参营学习中国历史文化;打造一批“中国华侨国际文化交流基地”。

4.打造“广西三月三 乡音播全球”文化品牌。推出《广西壮族三月三歌节》的故事,拍摄宣传片“广西三月三·乡音播全球”音乐视频,举办“广西三月三·乡音播全球”暨纪念百色印尼归侨回国60年、百色华侨农场建场60年和《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》颁布实施30周年联欢晚会,“广西三月三·乡音播全球”暨侨法知识进高校活动,与中国侨联在贺州市共同举办“亲情中华·走进黄姚古镇”暨“广西三月三·乡音播全球”慰问演出活动;举办广西柳城华侨农场60华诞慰问演出。

5.加强为侨服务阵地和侨界社会组织建设。目前全区已建成了南宁市正培五金公司、玉林市玉铁江滨社区、容县十里镇大坡村等192家“侨胞之家”;加强对侨界11个直属社团组织建设。

6.助力脱贫攻坚工作。投入3万元支持帮扶村小学饮水工程、投入11万元支持村主要公路亮化工程、投入4.5万元支持农渠道改造;开展电商培训;消费扶贫鸡、蜂蜜等产品四批次近3万元;赠送3000个口罩;侨联委员赖永琨资助合浦县100名困难学生、澳门广西联谊总会在金秀助学扶贫捐款500万、美国三总会助力广西田东扶贫项目等。

7.积极参与公益慈善。募集120万元专项资金,为区内适龄入伍青年治疗护理眼睛;争取慈善基金110万元,在贫困地区实施“捡回珍珠计划”项目,惠及400名学生。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

自治区侨联2020年度部门决算公开附表