当前位置:首页 > 政策法规 > 预决算公开

自治区侨联2018年部门预算

时间:2018年02月26日

自治区侨联2018年部门预算

第一部分:自治区侨联概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:自治区侨联2018年部门预算报表

表一:部门收支总体情况表

表二:部门收入总体情况表

表三:部门支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:一般公共预算”三公“经费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算拨款收支情况

第三部分:自治区侨联2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2018年收入支出总体情况

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

三、2018年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分:自治区侨联部门概况

根据中共中央办公厅中办〔2014〕20号文,自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅桂办发〔2001〕47号文精神,我会的主要职责和任务:

1、发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,进一步强化服务、搭建平台,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖(籍)国经济建设,进行经济合作和科技交流。

2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,加强涉侨法律法规宣传教育,协调配合有关部门处理好侵犯归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题,推动建立困难归侨侨眷帮扶机制,鼓励海外侨胞发扬侨帮侨的传统.

3、进一步拓展海外联谊工作,扩大同海外侨团、港澳台侨团的联系和沟通合作,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动;发挥港澳委员顾问、海外顾问的骨干作用,做好反独促统和维护港澳长期稳定工作;配合国家总体外交,积极参与公共外交和人文交流,拓展民间外交。

4、做好参政议政工作,充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用;协助归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员深入了解社情民意,为他们协商政议、建言献策做好服务。

5、弘扬中华文化,开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动,深入开展“亲情中华”等活动,支持海外华文教育事业的发展。

6、强化侨联组织在社会管理和服务中的职责,推动各项保障和改善民生政策的具体落实;协调有关部门为海外侨胞回乡探亲访友、就业创业搞好服务;支持高校、科研院所开展侨务理论研究。

其中:根据中共中央办公厅中办〔2014〕20号文新增任务:

1“着眼于实施人才强国战略和创新驱动发展战略,更加突出做好海外引才工作,了解海外高层次侨界人才分布状况。”

2“配合国家总体外交,积极参与公共外交和人文交流,拓展民教外交。”

3“积极支持海外华文教育事业发展。”

4“支持高校、科研院所开展侨务理论研究。”

为完成以上任务和工作要点,根据党委和政府的工作要求,本着实事求是、厉行节约的原则,依据我单位的实际情况现编制本部门2018年度预算。

广西壮族自治区归国华侨联合会是主管预算单位,只有自治区侨联机关本级,没有下属单位。人员情况,编制数:全额机关事业编制17人,后勤服务事业编制数1人,后勤服务中心控制数2人。现在职实有人数18人, 机关后勤服务中心控制数内“老办法”人员3人。离退休人员情况:目前,我单位有退休人员12人。我单位属全额拨款,参照公务员管理的单位。除财政拨款外无其他收入项目。

第二部分:自治区侨联2018年部门预算报表

?????预算01表?部门收支总体情况表??????单位:万元?收            入支                  出?项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数?一、一般公共预算拨款752.51  一、一般公共服务支出650.06 一、基本支出408.51 ?    1.经费拨款752.51  二、外交支出0.00     1.工资福利支出306.22 ?    (1)自治区本级752.51  三、国防支出0.00     2.商品和服务支出88.83 ?    (2)中央补助0.00  四、公共安全支出0.00     3.对个人和家庭的补助13.46 ?    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00  五、教育支出0.00 二、项目支出344.00 ?      (1)专项收入安排的资金0.00  六、科学技术支出0.00     1.工资福利支出24.00 ?      (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00  七、文化体育与传媒支出0.00     2.商品和服务支出286.00 ?      (3)罚没收入安排的资金0.00  八、社会保障和就业支出52.45     3.对个人和家庭的补助18.00 ?      (4)国有资本经营收入安排的资金0.00  九、医疗卫生与计划生育支出20.00     4.债务利息及费用支出0.00 ?      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00  十、节能环保支出0.00     5.资本性支出(基本建设)0.00 ?      (6)捐赠收入安排的资金0.00  十一、城乡社区支出0.00     6.资本性支出16.00 ?      (7)政府住房基金收入安排的资金0.00  十二、农林水支出0.00     7.对企业补助(基本建设)0.00 ?      (8)其他收入安排的资金0.00  十三、交通运输支出0.00     8.对企业补助0.00 ?二、政府性基金预算拨款0.00  十四、资源勘探信息等支出0.00     9.对社会保障基金补助0.00 ?    1.自治区本级0.00  十五、商业服务业等支出0.00     10.其他支出0.00 ?    2.中央补助0.00  十六、金融支出0.00 ?三、国有资本经营预算拨款0.00  十七、援助其他地区支出0.00 ?四、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00  十八、国土海洋气象等支出0.00 ?    1.教育收费收入安排的资金0.00  十九、住房保障支出30.00 ?    2.其他收入安排的资金0.00  二十、粮油物资储备支出0.00 ?五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00  二十一、国有资本经营预算支出0.00 ?    1.事业收入安排的资金0.00  二十二、预备费0.00 ?    2.经营收入安排的资金0.00  二十三、其他支出0.00 ?    3.其他收入安排的资金0.00  二十四、债务还本支出0.00 ? 二十五、债务付息支出0.00 ? 二十六、债务发行费用支出0.00 ?本  年  收  入  合  计752.51 本  年  支  出  合  计752.51 本  年  支  出  合  计752.51 ?六、上年结余收入0.00  二十七、结转下年支出0.00 三、结转下年支出0.00 ?    1.一般公共预算拨款结转0.00     1.一般公共服务支出0.00     1.基本支出结转0.00 ?     (1)自治区本级0.00     2.外交支出0.00     2.项目支出结转0.00 ?     (2)中央补助0.00     3.国防支出0.00 ?    2.政府性基金预算拨款结转0.00     4.公共安全支出0.00 ?     (1)自治区本级0.00     5.教育支出0.00 ?     (2)中央补助0.00     6.科学技术支出0.00 ?    3.国有资本经营预算拨款结转0.00     7.文化体育与传媒支出0.00 ?    4.其他结转0.00     8.社会保障和就业支出0.00 ?    5.历年净结余可安排的资金0.00     9.医疗卫生与计划生育支出0.00 ?     其中:政府性基金预算拨款净结余0.00     10.节能环保支出0.00 ?             (1)自治区本级0.00     11.城乡社区支出0.00 ?             (2)中央补助0.00     12.农林水支出0.00 ?            国有资本经营预算拨款净结余0.00     13.交通运输支出0.00 ?            其他净结余0.00     14.资源勘探信息等支出0.00 ?收      入      总      计752.51 支出总计752.51 支出总计752.51 ?????????????????????????????

部门收入总体情况表

????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元?科目编码单位代码单位名称
(收入分类科目名称)总计一般公共预算拨款政府性基金预算拨款国有资本经营预算拨款纳入财政专户管理的收入安排的资金未纳入财政专户管理的收入安排的资金?类款项目合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计自治区本级中央补助合计教育收费收入安排的资金其他收入安排的资金合计事业收入安排的资金经营收入安排的资金其他收入安排的资金??小计自治区本级中央补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金捐赠收入安排的资金政府住房基金收入安排的资金其他收入安排的资金?************12345678910111213141516171819202122232425?合计752.51 752.51 752.51 752.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ?106经费拨款752.51 752.51 752.51 752.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ?01  经费拨款752.51 752.51 752.51 752.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ?    经费拨款752.51 752.51 752.51 752.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ?134广西壮族自治区归国华侨联合会752.51 752.51 752.51 752.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ?  134001  广西壮族自治区归国华侨联合会本级752.51 752.51 752.51 752.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ?10601        经费拨款752.51 752.51 752.51 752.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ?

部门支出总体情况表

?????????????????预算03表????????????????????????????????????????????????????????????????单位:万元???????????????????????科目编码单位代码单位名称
(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出???????????????????????类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出合计基本支出结转项目支出结转???????????????????????**********12345678912171819???????????????????????合计752.51 408.51 306.22 88.83 13.46 344.00 24.00 286.00 18.00 16.00 0.00 0.00 0.00 ???????????????????????134广西壮族自治区归国华侨联合会752.51 408.51 306.22 88.83 13.46 344.00 24.00 286.00 18.00 16.00 0.00 0.00 0.00 ???????????????????????  134001  广西壮族自治区归国华侨联合会本级752.51 408.51 306.22 88.83 13.46 344.00 24.00 286.00 18.00 16.00 0.00 0.00 0.00 ???????????????????????2012501        行政运行(港澳台侨事务)306.06 306.06 206.22 87.34 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ???????????????????????2012506        华侨事务344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.00 24.00 286.00 18.00 16.00 0.00 0.00 0.00 ???????????????????????2080501        归口管理的行政单位离退休2.45 2.45 0.00 1.49 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ???????????????????????2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ???????????????????????2101101        行政单位医疗20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ???????????????????????2210201        住房公积金30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ???????????????????????

?????预算01表?财政拨款收支总体情况表??????单位:万元?收            入支                  出?项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数?一、一般公共预算拨款752.51  一、一般公共服务支出650.06 一、基本支出408.51 ?    1.经费拨款752.51  二、外交支出0.00     1.工资福利支出306.22 ?    (1)自治区本级752.51  三、国防支出0.00     2.商品和服务支出88.83 ?    (2)中央补助0.00  四、公共安全支出0.00     3.对个人和家庭的补助13.46 ?    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00  五、教育支出0.00 二、项目支出344.00 ?      (1)专项收入安排的资金0.00  六、科学技术支出0.00     1.工资福利支出24.00 ?      (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00  七、文化体育与传媒支出0.00     2.商品和服务支出286.00 ?      (3)罚没收入安排的资金0.00  八、社会保障和就业支出52.45     3.对个人和家庭的补助18.00 ?      (4)国有资本经营收入安排的资金0.00  九、医疗卫生与计划生育支出20.00     4.债务利息及费用支出0.00 ?      (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00  十、节能环保支出0.00     5.资本性支出(基本建设)0.00 ?      (6)捐赠收入安排的资金0.00  十一、城乡社区支出0.00     6.资本性支出16.00 ?      (7)政府住房基金收入安排的资金0.00  十二、农林水支出0.00     7.对企业补助(基本建设)0.00 ?      (8)其他收入安排的资金0.00  十三、交通运输支出0.00     8.对企业补助0.00 ?二、政府性基金预算拨款0.00  十四、资源勘探信息等支出0.00     9.对社会保障基金补助0.00 ?    1.自治区本级0.00  十五、商业服务业等支出0.00     10.其他支出0.00 ?    2.中央补助0.00  十六、金融支出0.00 ?三、国有资本经营预算拨款0.00  十七、援助其他地区支出0.00 ?四、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00  十八、国土海洋气象等支出0.00 ?    1.教育收费收入安排的资金0.00  十九、住房保障支出30.00 ?    2.其他收入安排的资金0.00  二十、粮油物资储备支出0.00 ?五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00  二十一、国有资本经营预算支出0.00 ?    1.事业收入安排的资金0.00  二十二、预备费0.00 ?    2.经营收入安排的资金0.00  二十三、其他支出0.00 ?    3.其他收入安排的资金0.00  二十四、债务还本支出0.00 ? 二十五、债务付息支出0.00 ? 二十六、债务发行费用支出0.00 ?本  年  收  入  合  计752.51 本  年  支  出  合  计752.51 本  年  支  出  合  计752.51 ?六、上年结余收入0.00  二十七、结转下年支出0.00 三、结转下年支出0.00 ?    1.一般公共预算拨款结转0.00     1.一般公共服务支出0.00     1.基本支出结转0.00 ?     (1)自治区本级0.00     2.外交支出0.00     2.项目支出结转0.00 ?     (2)中央补助0.00     3.国防支出0.00 ?    2.政府性基金预算拨款结转0.00     4.公共安全支出0.00 ?     (1)自治区本级0.00     5.教育支出0.00 ?     (2)中央补助0.00     6.科学技术支出0.00 ?    3.国有资本经营预算拨款结转0.00     7.文化体育与传媒支出0.00 ?    4.其他结转0.00     8.社会保障和就业支出0.00 ?    5.历年净结余可安排的资金0.00     9.医疗卫生与计划生育支出0.00 ?     其中:政府性基金预算拨款净结余0.00     10.节能环保支出0.00 ?             (1)自治区本级0.00     11.城乡社区支出0.00 ?             (2)中央补助0.00     12.农林水支出0.00 ?            国有资本经营预算拨款净结余0.00     13.交通运输支出0.00 ?            其他净结余0.00     14.资源勘探信息等支出0.00 ?收      入      总      计752.51 支出总计752.51 支出总计752.51 ?????????????????????????????

一般公共预算支出情况表

?????????????????预算04表??????????????????单位:万元科目编码单位代码单位名称
(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助资本性支出合计基本支出结转项目支出结转**********12345678912171819合计752.51 408.51 306.22 88.83 13.46 344.00 24.00 286.00 18.00 16.00 0.00 0.00 0.00 201一般公共服务支出650.06 306.06 206.22 87.34 12.50 344.00 24.00 286.00 18.00 16.00 0.00 0.00 0.00 25  港澳台侨事务650.06 306.06 206.22 87.34 12.50 344.00 24.00 286.00 18.00 16.00 0.00 0.00 0.00 01    行政运行(港澳台侨事务)306.06 306.06 206.22 87.34 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 06    华侨事务344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.00 24.00 286.00 18.00 16.00 0.00 0.00 0.00 208社会保障和就业支出52.45 52.45 50.00 1.49 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05  行政事业单位离退休52.45 52.45 50.00 1.49 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01    归口管理的行政单位离退休2.45 2.45 0.00 1.49 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05    机关事业单位基本养老保险缴费支出50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210医疗卫生与计划生育支出20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11  行政事业单位医疗20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01    行政单位医疗20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221住房保障支出30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02  住房改革支出30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 01    住房公积金30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134广西壮族自治区归国华侨联合会752.51 408.51 306.22 88.83 13.46 344.00 24.00 286.00 18.00 16.00 0.00 0.00 0.00   134001  广西壮族自治区归国华侨联合会本级752.51 408.51 306.22 88.83 13.46 344.00 24.00 286.00 18.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2012501        行政运行(港澳台侨事务)306.06 306.06 206.22 87.34 12.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012506        华侨事务344.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344.00 24.00 286.00 18.00 16.00 0.00 0.00 0.00 2080501        归口管理的行政单位离退休2.45 2.45 0.00 1.49 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505        机关事业单位基本养老保险缴费支出50.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101        行政单位医疗20.00 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201        住房公积金30.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ??????????????????????????????????????????????????????

一般公共预算基本支出情况表

??????预算11表???????单位:万元支出经济分类科目其中:一般公共预算类款科目名称合计基本支出项目支出结转下年******5678合计752.51 408.51 344.00 0.00 301工资福利支出330.22 306.22 24.00 0.00   30101  基本工资122.58 101.98 20.60 0.00   30102  津贴补贴95.24 95.24 0.00 0.00   30103  奖金11.90 8.50 3.40 0.00   30108  机关事业单位基本养老保险缴费50.00 50.00 0.00 0.00   30110  城镇职工基本医疗保险缴费20.00 20.00 0.00 0.00   30112  其他社会保障缴费0.50 0.50 0.00 0.00   30113  住房公积金30.00 30.00 0.00 0.00 302商品和服务支出374.83 88.83 286.00 0.00   30201  办公费24.14 4.14 20.00 0.00   30202  印刷费6.06 1.06 5.00 0.00   30205  水费3.60 0.60 3.00 0.00   30206  电费14.60 2.60 12.00 0.00   30207  邮电费6.44 6.44 0.00 0.00   30209  物业管理费9.00 0.00 9.00 0.00   30211  差旅费107.98 12.98 95.00 0.00   30212  因公出国(境)费用28.00 0.00 28.00 0.00   30213  维修(护)费5.66 0.66 5.00 0.00   30215  会议费90.28 2.28 88.00 0.00   30216  培训费10.58 0.58 10.00 0.00   30217  公务接待费12.32 1.32 11.00 0.00   30226  劳务费0.68 0.68 0.00 0.00   30228  工会经费5.00 5.00 0.00 0.00   30229  福利费1.48 1.48 0.00 0.00   30231  公务用车运行维护费11.32 11.32 0.00 0.00   30239  其他交通费用27.36 27.36 0.00 0.00   30299  其他商品和服务支出10.33 10.33 0.00 0.00 303对个人和家庭的补助31.46 13.46 18.00 0.00   30302  退休费0.96 0.96 0.00 0.00   30305  生活补助18.00 0.00 18.00 0.00   30399  其他对个人和家庭的补助支出12.50 12.50 0.00 0.00 310资本性支出16.00 0.00 16.00 0.00   31002  办公设备购置16.00 0.00 16.00 0.00 ?????????一般公共预算“三公”经费支出情况表????????单位:万元预算代码预算单位2018年预算数总计三公经费合计因公出国(境)费公务接待费公务用车购置
及运行维护费小计公务用车运行维护费公务用车购置费* ** *10111213141516合计51.64 51.64 28.00 12.32 11.32 11.32 0.00 134广西壮族自治区归国华侨联合会51.64 51.64 28.00 12.32 11.32 11.32 0.00   134001  广西壮族自治区归国华侨联合会本级51.64 51.64 28.00 12.32 11.32 11.32 0.00 

政府性基金预算支出情况表

???????????????????????单位:万元科目编码单位代码单位名称
(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转**********12345678910111213141516171819?????????????????????????????????????????????

国有资本经营预算拨款收支情况

???????????????????????预算06表????????????????????????单位:万元科目编码单位代码单位名称
(功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出债务还本支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转**********12345678910111213141516171819????????????????????

第三部分:自治区侨联2018年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、收入预算说明

1、收入预算总体说明

2018年全年预算总收入为752.51万元,同比增加61.3万元,增长8.87%。

2、非税收入预算及增减变化情况

广西壮族自治区归国华侨联合会无非税收入。

3、上年结余收入增减变化情况

2017年上年结余收入为零。

4、政府性资金预算及增减变化情况

广西壮族自治区归国华侨联合会无政府性资金预算拨款。

5、国有资本经营预算拨款收支情况及增减变化情况

广西壮族自治区归国华侨联合会无国有资本经营预算拨款。

二、支出预算说明

2018年支出预算752.51万元,基本支出408.51万元,占支出总预算的54.29%,同比减少3.70万元;项目支出344万元,占支出总预算的45.71%同比增加65万元。

按经济分类科目划分,基本支出的工资福利支出预算306.22万元,占支出总预算的40.69%,同比增加25.32万元;基本支出的商品和服务支出预算88.83万元,占支出总预算的11.80%,同比增加0.98万元。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算13.46万元,占支出总预算的1.79%,同比减少30万元;项目支出预算344万元,占支出总预算的45.71%,同比增加65万元。

三、“三公”经费情况说明

“三公”经费51.64万元,与上年一致。其中:因公出国(境)费28万元,与上年一致;公务用车购置费0万元,与上年一致、公务用车运行费11.32万元,与上年一致;公务接待费12.32万元,与上年一致

四、政府采购预算说明。

2018年政府采购85万元,同比减少41万元,下降32.54%;其中:政府集中采购预算15万元,同比增加15万元,分散采购预算70万元,占政府采购预算82.35%,同比减少56万元,下降44.44%;

五、机关运行经费安排情况说明

2018年机关运行经费年初预算安排88.83万元,同比2017年年初预算增加0.98万元,增长1.12%,增长原因:2018年邮电费增加;

六、国有资产占有使用情况

我会国有资产1619133元,其中:通用设备类1531509元,家具类87624元。

专业名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广西壮族自治区归国华侨联合会

二〇一八年二月二十六日