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2015年部门决算 广西壮族自治区归国华侨联合会

时间:2016年08月25日

广西壮族自治区归国华侨联合会

2015年部门决算

目    录

第一部分:自治区侨联概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:自治区侨联2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:自治区侨联2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2015 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分:自治区侨联概况

一、主要职能

1、发挥侨联组织服务经济发展的重要作用,进一步强化服务、搭建平台,引导广大归侨侨眷和海外侨胞积极参与和支持祖(籍)国经济建设,进行经济合作和科技交流。

2、依法维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益,加强涉侨法律法规宣传教育,协调配合有关部门处理好侵犯归侨侨眷和海外侨胞国内权益的突出问题,推动建立困难归侨侨眷帮扶机制,鼓励海外侨胞发扬侨帮侨的传统.

3、进一步拓展海外联谊工作,扩大同海外侨团、港澳台侨团的联系和沟通合作,参与以地缘、血缘、语缘为纽带组成的侨社团的联谊活动;发挥港澳委员顾问、海外顾问的骨干作用,做好反独促统和维护港澳长期稳定工作;配合国家总体外交,积极参与公共外交和人文交流,拓展民间外交。

4、做好参政议政工作,充分发挥侨联在人民政协组织中的界别作用;协助归侨侨眷人大代表、侨联界政协委员深入了解社情民意,为他们协商政议、建言献策做好服务。

5、弘扬中华文化,开展民俗文化交流、祖地文化交流、寻根之旅、重大历史事件纪念等活动,深入开展“亲情中华”等活动,支持海外华文教育事业的发展。

6、强化侨联组织在社会管理和服务中的职责,推动各项保障和改善民生政策的具体落实;协调有关部门为海外侨胞回乡探亲访友、就业创业搞好服务;支持高校、科研院所开展侨务理论研究。

二、部门决算单位构成

广西壮族自治区归国华侨联合会是主管预算单位,只有自治区侨联机关本级,没有下属单位。

人员情况,编制数:机关事业编制18人,其中后勤服务编1人;工勤编1人,编制数共20人;实有人数20人,其中:行政人员17人、工勤人员3人,退休人员12。我单位属全额拨款,参照公务员管理的单位。除财政拨款外无其他收入项目。

第二部分:自治区侨联2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

678.55

一、一般公共服务支出

569.91

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出

四、其他收入

四、科学技术支出

五、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

85.89

九、医疗卫生与计划生育支出

9.10

十九、住房保障支出

13.65

本年收入合计

678.55

本年支出合计

678.55

用事业基金弥补收支差额

结余分配

上年结转

年末结转与结余

收入总计

678.55

支出总计

678.55







表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

678.54

678.54

201

一般公共服务支出

569.91

569.91

20125

港澳台侨事务

569.91

569.91

2012501

行政运行

233.91

233.91

2012506

华侨事务

336.00

336.00

208

社会保障和就业支出

85.89

85.89

20805

行政事业单位离退休

85.89

85.89

2080501

归口管理的行政单位离退休

85.89

85.89

210

医疗卫生与计划生育支出

9.10

9.10

21005

医疗保障

9.10

9.10

2100501

行政单位医疗

9.10

9.10

221

住房保障支出

13.65

13.65

22102

住房改革支出

13.65

13.65

2210201

住房公积金

13.65

13.65

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

678.84

342.54

336.00

201

一般公共服务支出

569.91

233.91

20125

港澳台侨事务

569.91

233.91

2012501

行政运行

233.91

233.91

2012506

华侨事务

336.00

336.00

208

社会保障和就业支出

85.89

85.89

20805

行政事业单位离退休

85.89

85.89

2080501

归口管理的行政单位离退休

85.89

85.89

210

医疗卫生与计划生育支出

9.10

9.10

21005

医疗保障

9.10

9.10

2100501

行政单位医疗

9.10

9.10

221

住房保障支出

13.65

13.65

22102

住房改革支出

13.65

13.65

2210201

住房公积金

13.65

13.65

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

1

栏 次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

678.55

一、一般公共服务支出

18

569.91

569.91

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

19

3

三、教育支出

20

4

四、科学技术支出

21

5

五、文化体育与传媒支出

22

6

六、社会保障和就业支出

23

7

八、社会保障和就业支出

24

85.89

85.89

8

九、医疗卫生与计划生育支出

25

9.10

9.10

9

十九、住房保障支出

26

13.65

13.65

10

八、社会保障和就业支出

27

11

28

本年收入合计

12

678.55

本年支出合计

29

678.55

年初财政拨款结转和结余

13

年末结转和结余

30

一般公共预算财政拨款

14

31

政府性基金预算财政拨款

15

32

16

33

合计

17

678.55

合计

34

678.55

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

678.55

342.55

336.00

201

一般公共服务支出

569.91

233.91

20125

港澳台侨事务

569.91

233.91

2012501

行政运行

233.91

233.91

2012506

华侨事务

336.00

336.00

208

社会保障和就业支出

85.89

85.89

20805

行政事业单位离退休

85.89

85.89

2080501

归口管理的行政单位离退休

85.89

85.89

210

医疗卫生与计划生育支出

9.10

9.10

21005

医疗保障

9.10

9.10

2100501

行政单位医疗

9.10

9.10

221

住房保障支出

13.65

13.65

22102

住房改革支出

13.65

13.65

2210201

住房公积金

13.65

13.65


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

342.55

291.88

50.67

工资福利支出

184.72

184.72

基本工资

54.82

54.82

津贴补贴

113.90

113.90

奖金

16

16

商品和服务支出

49.18

49.18

办公费

5.47

5.47

印刷费

1.48

1.48

邮电费

5.38

5.38

物业管理费

2.16

2.16

差旅费

9.26

9.26

维修费

2.72

2.72

会议费

2.28

2.28

培训费

0.12

0.12

公务接待费

0.28

0.28

工会经费

2.29

2.29

福利费

0.26

0.26

公务用车运行维护费

17.10

17.10

其他商品和服务支出

0.38

0.38

对个人和家庭的补助

108.64

107.15

1.49

退休费

84.40

84.40

医疗费

9.10

9.10

住房公积金

13.65

13.65

其他对个人和家庭的补助支出

1.49

1.49


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

57.42

28

17.10

0

17.10

12.32

56.38

28

17.10

0

 17.10    

11.28


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


单位:万元


科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余



合  计











自治区侨联没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排的支出,故本表无数据


第三部分:自治区侨联2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计678.55万元。

1.财政拨款收入678.55万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入  0  万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入 0   万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入  0  万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额  0   万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余  0 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计678.55万元。包括:

1.一般公共服务(类)569.91万元:主要用于基本支出的工资福利支出184.73万元、商品和服务支出49.18万元、华侨事务支出336万元。

2.社会保障和就业(类)85.89万元:主要用于自治区侨联本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)13.65万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)9.10万元:主要用于职工的医疗保障。

5.结余分配0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余0 万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

自治区侨联2015年度一般公共预算支出678.55万元,其中:基本支出342.55万元(港澳台侨事务支出184.73万元、社会保障和就业支出85.89万元、医疗卫生与计划生育支出9.10万元、住房保障支出13.65万元),华侨事务支出336.00万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

自治区侨联2015年度政府性基金支出  0 万元,其中:基本支出  0 万元,项目支出0 万元。

四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出342.55万元,其中:人员经费184.72万元,主要包括:基本工资54.82万元、津贴补贴113.90万元、奖金16万元;商品和服务支出经费49.18万元,主要包括:办公费5.47万元、印刷费1.48万元、邮电费5.38万元、物业管理费2.16万元、差旅费9.26万元、维修费2.72万元,会议费2.28万元、培训费0.12万元、公务接待费0.28万元、工会经费2.29万元、福利费0.26万元、公务用车运行维护费17.10万元、其他商品和服务支出0.38万元;对个人和家庭补助支出108.64万元,主要包括:退休费84.40万元、医疗费9.10万元、住房公积金13.65万元、其他对个人和家庭的补助支出1.49万元 ;

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 28万元;公务用车购置及运行费支出决算17.10万元;公务接待费支出决算11.28万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 28 万元。自治区侨联出国团组5 个,参加自治区统战部组织的出国团组 1 个,全年因公出国(境)团组共计6 个,累计 15 人次。开支内容包括:1、2015年3月21日-25日,应泰国合艾泰南广西会馆的邀请,以刘汉祥副主席团长的广西侨联访问交流团一行4人,出席泰国合艾泰南广西会馆成立20周年庆典活动,并拜访泰国广西总会、泰国勿洞八桂堂等侨社团联谊,传递自治区党委和政府对泰国桂籍侨胞的关心,介绍广西各项事业的建设发展情况,增进友谊,为我国的民间外交奉献力量。

2、2015年5月9日-5月18日,应新加坡广西暨高州会馆、印尼印中-中小企业商会的邀请,以韦干主席为团长的广西侨联代表团一行6人,出席了在新加坡举行的第17届世界广西同乡联谊代表大会。有新加坡总理公署兼文化、社区及青年部政务部部长陈振泉,马来西亚上议院原主席曾永森等来自16个国家和地区的400多名嘉宾参加了第17届世界广西同乡联谊代表大会。自治区侨联主席韦干在大会上致辞,受中共广西区党委危朝安副书记的委托,韦干代表危朝安副书记对第十七届世界广西同乡联谊大会的召开表示热烈的祝贺!他表示,桂籍乡贤们在海外勇于开拓,心怀故里,乐善好施,在各个领域取得了骄人的业绩,展现了广西人独有的风采,为广西的繁荣建设做出了积极的贡献。广西经济快速发展离不开海外桂籍乡亲的关心和支持,希望桂籍乡亲们一如既往的关心和支持广西的发展。之后,代表团前往印尼开展联谊,拜访印尼经济金融工业统筹部部长Sofya.Djalil,Ph.D,印尼投资统筹机构(BKPM)主任Franky Sibarani,印尼中华总商会主席纪辉琦等侨领和华商企业精英。在与印尼政商界重要人士的广泛接触中推动具体合作事项,达成系列重要共识。

3、2015年4月24日-4月27日,应澳门缅华互助会的邀请,自治区侨联派代表团出席第二十届澳门缅华泼水节系列活动,并向澳门缅华互助会赠送了纪念品。

4、2015年10月7日韦干主席随自治区党委统战部出访香港,开展有关联谊工作。

5、在中国侨联的大力支持与帮助下,由中国侨联、广西侨联联合组派的“亲情中华”艺术团,于2015年10月10日至21日赴菲律宾、柬埔寨华校进行文化艺术交流巡演活动,活动已取得圆满成功。

6、2015年10月30日至11月6日,应第四届世界钦廉恳亲大会筹备委员会、越南同奈省隆庆市钦廉同乡会和缅甸华商总会的邀请,自治区侨联韦干主席率广西华商企业、柳州、钦州、梧州市侨联主席组成的广西侨联代表团前往越南、缅甸出席第四届世界钦廉恳亲大会,拜会缅甸华商总会。第四届世界钦廉恳亲大会在越南胡志明市和同奈省隆庆市举行,来自世界各地的钦廉乡亲300多人参加了大会。代表团在大会与钦廉海外乡亲们又欢聚一堂,畅舒乡情,共话乡谊,交流互动,沟通感情。同时向他们介绍了广西特别是广西北部湾经济区的经济发展和规划建设情况。

7、2015年11月16日-11月20日,应韩国华人总会、韩国广西总商会的邀请,以自治区侨联刘汉祥副主席为团长的广西侨联代表团一行2人,赴韩国首尔出席由韩国产业园公团主办的“2015韩中经贸合作洽谈会”。该洽谈会有来自中国近100家企业和韩国200多家企业参加。在洽谈会上,刘汉祥副主席重点推介了广西独特的地理位置、良好的投资环境和优惠的政策以及广西侨情、侨资企业发展情况;向与会代表、企业家全面宣传广西改革开放取得的成就,向参会商界名人推介广西的重要作用:广西正在建成中国面向东盟的国际大通道、西南中南地区开放发展新的战略支点、21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户。

(二)公务用车购置及运行费支出17.10万元。其中:

公务用车购置支出  0 万元。

公务用车运行支出17.10 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,自治区侨联开支财政拨款的公务用车保有量为7 辆,全年运行费支出17.10万元,平均每辆2.44万元。

(三)公务接待费支出11.28万元,国内公务接待批次8 次,人次50 次,其中:接待中国侨联、全国总工会慰问团,西藏侨联等;国(境)外公务接待批次17 次,人次366 次。其中:接待台湾商会、美国同心会、马来西亚侨团、柬埔寨侨团等;

(四)“三公”经费支出与年初预算数对比有所减少。其中:出国经费支出数与年初预算数持平,公务车运费数与年初数持平,公务接待数比年初预算减少1.04万元,减少原因是减少了接待人数和规模。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2015年本部门机关运行经费支出49.18万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第19行金额一致),比2014年增加3.23万元,增长7.0 %。主要原因是:2015年定额基本支出预算比2014年预算提高。

(二)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额3.17万元,其中:政府采购货物支出3.17万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日,本部门共有车辆7 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2015年,(本单位)共组织对29个项目进行了绩效评价,其中16项涉及一般公共预算当年财政拨款250万元,占年初预算的74.40%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

一、举办“一带一路华商经济论坛暨世界桂籍侨领联谊大会”活动,经费90万元。

该活动由中国侨联、广西自治区人民政府主办,广西自治区侨联、博览局承办,是广西构建海上丝绸之路的重要门户的重要举措,并列入第12届中国-东盟博览会框架体系,成为中国-东盟博览会配套举办的重点活动之一。自治区党委书记、自治区人大常委会主任彭清华,中国侨联主席林军、 中国侨联副主席李卓彬、自治区党委危朝安、范晓莉,以及著名社会活动家陈香梅、海上丝绸之路沿线国家的重要华商、世界桂籍侨社团、商会的侨领400多人齐聚活动,共建商机,共谋发展,为更好地贯彻落实中央实施“一带一路”战略和广西实施“双核驱动”战略奠定海外人才基础。

二、举办“华商八桂行——走进崇左”活动,经费10万元。

崇左作为“一带一路”的有机衔接点,借“一带一路”战略发展旅游产业,为把崇左的文化旅游资源推向全国、东盟。崇左市人民政府与广西自治区侨联签署战略合作框架协议,由广西自治区侨联组织150名海内外华商齐聚崇左,开展华商陆路东盟崇左行活动。加深友谊、加强合作、共建商机、共谋发展的大好机会。通过这次活动让广大华商和各位企业家进一步了解崇左、关注崇左、选择崇左、建设崇左。活动当天集中签约招商引资项目34个,项目总投资168.46亿元。

三、组团参加在新加坡召开的第十七届世界广西同乡联谊大会,访问新加坡、印尼,经费5.5万元。

第17届世界广西同乡联谊大会在新加坡举办。新加坡总理公署兼文化、社区及青年部政务部部长陈振泉,马来西亚上议院原主席曾永森、广西侨联主席韦干等来自16个国家和地区的1200多名嘉宾代表欢聚一堂,共叙乡情。 广西侨联主席韦干率广西华商企业家和柳州、北海、钦州市侨联主席组成的参访团前往印尼,拜访印尼政商界重要人士,并进行广泛接触中推动具体合作事项,共同探讨两国在经贸、能源、交通、教育、文化、旅游等领域交流与合作,达成系列重要共识。出访报告得到了危朝安副书记、张晓钦副主席重要批示。

四、举办“亲情中华”走进海外华校活动,经费20万元。

由中国侨联、广西侨联联合策划组织的“亲情中华”艺术团在菲律宾首都马尼拉市四所华校、柬埔寨金边二所华校进行友好文化交流,观看演出师生达3000多人。演出交流支持了海外华文教育事业的发展,增进菲律宾、柬埔寨华校师生对中华文化艺术的了解,推动中华文化走向世界,增强海外侨胞对祖(籍)国文化的认同感和自豪感,进一步提升中华文化国际影响力。

五、举办“海外华人与中国侨乡文化”国际研讨会,经费8万元。

由广西自治区侨联支持,广西华侨历史学会、广西侨乡文化研究中心联合举办“海外华人与中国侨乡文化”国际研讨会,来自澳大利亚、日本、泰国、美国、马来西亚、新加坡以及国内高等院校、科研机构的100余名专家学者与会。专家学者们围绕“一带一路”与国际移民、海外华人社会与文化、华人教育与侨乡文化等议题分组进行深入分析与探讨。本次国际研讨会的举行,不仅有助于进一步了解世界各地华人华侨的发展情况,而且有助于弘扬侨乡文化,推动侨务工作,对促进广西发展和“一带一路”战略的实现具有重要意义。