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2016年部门预算 广西壮族自治区归国华侨联合会

时间:2016年03月04日

自治区侨联(部门)2016年部门预算

目    录

第一部分:自治区侨联(部门)概况

一、基本情况

二、人员构成情况

第二部分:自治区侨联(部门)2016年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:一般公共预算“三公”经费支出表

表五:政府性基金预算支出表

表六:部门收支总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

第三部分:自治区侨联(部门)2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收入支出总体情况

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

第一部分:部门概况

广西壮族自治区归国华侨联合会是主管预算单位,只有自治区侨联机关本级,没有下属单位。人员情况,编制数:全额机关事业编制18人,机关后勤服务中心控制数内聘用人数2人。现在职实有人数18人, 机关后勤服务中心控制数内聘用人员2人。离退休人员情况:目前,我单位有退休人员12人。我单位属全额拨款,参照公务员管理的单位。除财政拨款外无其他收入项目。

第二部分:自治区侨联(部门)2016年部门预算报表

表一财政拨款收支总表




单位:万元收            入支                  出项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数一、一般公共预算拨款539.00 一、一般公共服务支出505.21  一、基本支出270.00    1.经费拨款539.00 二、外交支出0.00    1.工资福利支出206.72      (1)自治区本级539.00 三、国防支出0.00    2.商品和服务支出35.82    (2)中央补助0.00 四、公共安全支出0.00    3.对个人和家庭的补助27.46    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00 五、教育支出0.00 二、项目支出269.00      (1)专项收入安排的资金0.00 六、科学技术支出0.00    1.工资福利支出0.00      (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00 七、文化体育与传媒支出0.00    2.商品和服务支出251.00      (3)罚没收入安排的资金0.00 八、社会保障和就业支出1.49    3.对个人和家庭的补助18.00      (4)国有资本经营收入安排的资金0.00 九、社会保险基金支出0.00    4.对企事业单位的补贴0.00       (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00 十、医疗卫生与计划生育支出12.92    5.转移性支出0.00      (6)其他收入安排的资金0.00 十一、节能环保支出0.00    6.债务利息支出0.00    3.一般债务收入0.00 十二、城乡社区支出0.00    7.基本建设支出0.00 二、政府性基金预算拨款0.00 十三、农林水支出0.00    8.其他资本性支出0.00    1.自治区本级0.00 十四、交通运输支出0.00    9.其他支出0.00    2.中央补助0.00 十五、资源勘探信息等支出0.00    10.财政核定的预留机动经费0.00    3.专项债务收入0.00 十六、商业服务业等支出0.00 三、国有资本经营预算拨款0.00 十七、金融支出0.00 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00 十八、援助其他地区支出0.00    1.教育收费收入安排的资金0.00 十九、国土海洋气象等支出0.00
   2.其他收入安排的资金0.00 二十、住房保障支出19.38 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00 二十一、粮油物资储备支出0.00    1.事业收入安排的资金0.00 二十二、国有资本经营预算支出0.00    2.经营收入安排的资金0.00 二十三、预备费0.00    3.其他收入安排的资金0.00 二十四、其他支出0.00 二十五、转移性支出0.00 二十六、债务还本支出0.00 二十七、债务利息支出0.00 二十八、债务发行费用支出0.00本  年  收   入  合  计539.00 本  年   支  出  合  计539.00 本  年   支  出  合  计539.00 六、上年结余收入0.00 二十四、结转下年支出0.00 三、结转下年支出0.00    1.一般公共预算拨款结转0.00    1.一般公共服务支出0.00    1.基本支出结转0.00     (1)自治区本级0.00    2.外交支出0.00    2.项目支出结转0.00     (2)中央补助0.00    3.国防支出0.00     (3)一般债务收入0.00    4.公共安全支出0.00    2.政府性基金预算拨款结转0.00    5.教育支出0.00     (1)自治区本级0.00    6.科学技术支出0.00     (2)中央补助0.00    7.文化体育与传媒支出0.00     (3)专项债务收入0.00    8.社会保障和就业支出0.00    3.国有资本经营预算拨款结转0.00    9.社会保险基金支出0.00    4.其他结转0.00    10.医疗卫生与计划生育支出0.00    5.历年净结余可安排的资金0.00    11.节能环保支出0.00      其中:一般公共预算拨款净结余0.00    12.城乡社区支出0.00             (1)自治区本级0.00    13.农林水支出0.00             (2)中央补助0.00    14.交通运输支出0.00             (3)一般债务收入0.00    15.资源勘探信息等支出0.00            政府性基金预算拨款净结余0.00    16.商业服务业等支出0.00             (1)自治区本级0.00    17.金融支出0.00             (2)中央补助0.00    18.援助其他地区支出0.00             (3)专项债务收入0.00    19.国土海洋气象等支出0.00            国有资本经营预算拨款净结余0.00    20.住房保障支出0.00            其他净结余0.00    21.粮油物资储备支出0.00    22、国有资本经营预算支出0.00    23、预备费0.00    24、其他支出0.00    25、转移性支出0.00    26、债务还本支出0.00    27、债务利息支出0.00    28、债务发行费用支出0.00 收      入       总      计539.00 支出总计539.00 支出总计

539.00

表二:











一般公共预算拨款支出预算表












科目编码单位代码单位名称
   (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计商品和服务支出对个人和家庭的补助**********12345689合计539.00 270.00 206.72 35.82 27.46 269.00 251.00 18.00 201一般公共服务支出505.21 236.21 193.80 34.33 8.08 269.00 251.00 18.00 25  港澳台侨事务505.21 236.21 193.80 34.33 8.08 269.00 251.00 18.00 208社会保障和就业支出1.49 1.49 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 05  行政事业单位离退休1.49 1.49 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 210医疗卫生与计划生育支出12.92 12.92 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05  医疗保障12.92 12.92 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221住房保障支出19.38 19.38 0.00 0.00 19.38 0.00 0.00 0.00 02  住房改革支出19.38 19.38 0.00 0.00 19.38 0.00 0.00 0.00 134广西壮族自治区归国华侨联合会539.00 270.00 206.72 35.82 27.46 269.00 251.00 18.00  134001  区归国华侨联合会本级539.00 270.00 206.72 35.82 27.46 269.00 251.00 18.00 2012501        行政运行(港澳台侨事务)236.21 236.21 193.80 34.33 8.08 0.00 0.00 0.00 2012506        华侨事务269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.00 251.00 18.00 2080501        归口管理的行政单位离退休1.49 1.49 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501        行政单位医疗12.92 12.92 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201        住房公积金19.38 19.38 0.00 0.00 19.38 0.00 0.00 0.00 表三













一般公共预算基本支出表













单位:万元支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算支出经济分类
   科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算支出经济分类科目编码科目名称全口径其中:一般公共预算
类款类款类款合计270.00 270.00 301工资福利支出206.72206.72302商品和服务支出35.8235.82303对个人和家庭的补助27.4627.4630101基本工资73.0073.0030201办公费4.144.1430301离休费0.000.0030102津贴补贴82.4282.4230202印刷费1.061.0630302退休费0.000.0030103奖金6.086.0830203咨询费0.000.0030303退职(役)费0.000.0030104社会保障缴费45.2245.2230204手续费0.000.0030304抚恤金0.000.0030106伙食补助费0.000.0030205水费0.600.6030305生活补助0.000.0030107绩效工资0.000.0030206电费2.602.6030306救济费0.000.0030108职业年金0.00 0.00 30207邮电费2.222.2230307医疗费0.000.0030199其他工资福利支出0.00 0.00 30208取暖费0.000.0030308助学金0.000.0030209物业管理费1.341.3430309奖励金0.000.0030211差旅费11.8011.8030310生产补贴0.000.0030212因公出国(境)费用0.000.0030311住房公积金19.3819.3830213维修(护)费0.660.6630312提租补贴0.000.0030214租赁费0.000.0030313购房补贴0.000.0030215会议费2.282.2830399其他对个人和家庭的补助支出8.088.0830216培训费0.480.4830217公务接待费1.321.3230218专用材料费0.000.0030224被装购置费0.000.0030225专用燃料费0.000.0030226劳务费0.680.6830227委托业务费0.000.0030228工会经费3.233.2330229福利费1.481.4830231公务用车运行维护费0.000.0030239其他交通费用0.000.0030240税金及附加费用0.000.0030299其他商品和服务支出1.931.93表四















一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
















单位代码单位名称 单位性质总计一般公共预算拨款总计公务接待费公务用车购置费公务用车运行费因公出国(境)费会议费培训费合计公务接待费公务用车购置费公务用车运行费因公出国(境)费会议费培训费
******1234567891011121314合计91.08 12.32 0.00  0.00  28.00  40.28 10.48 91.08 12.32 0.00  0.00  28.00  40.28 12.48 134广西壮族自治区归国华侨联合会91.08 12.32 0.00  0.00  28.00  40.28 10.48 91.08 12.32 0.00  0.00  28.00  40.28 12.48  134001  区归国华侨联合会本级行政91.08 12.32 0.00  0.00  28.00  40.28 10.48 91.08 12.32 0.00  0.00  28.00  40.28 12.48 表五





















政府性基金预算拨款支出预算表





















单位:万元科目编码单位代码单位名称
   (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助对企事业单位的补贴转移性支付债务利息支出基本建设支出其他资本性支出其他支出合计基本支出结转项目支出结转**********123456789101112131415161718表六部门收支总表




单位:万元收            入支                  出项                    目预算数项   目(按支出功能科目分类)预算数项   目(按支出经济科目分类)预算数一、一般公共预算拨款539.00 一、一般公共服务支出505.21  一、基本支出270.00    1.经费拨款539.00 二、外交支出0.00    1.工资福利支出206.72      (1)自治区本级539.00 三、国防支出0.00    2.商品和服务支出35.82    (2)中央补助0.00 四、公共安全支出0.00    3.对个人和家庭的补助27.46    2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0.00 五、教育支出0.00 二、项目支出269.00      (1)专项收入安排的资金0.00 六、科学技术支出0.00    1.工资福利支出0.00      (2)行政事业性收费收入安排的资金0.00 七、文化体育与传媒支出0.00    2.商品和服务支出251.00      (3)罚没收入安排的资金0.00 八、社会保障和就业支出1.49    3.对个人和家庭的补助18.00      (4)国有资本经营收入安排的资金0.00 九、社会保险基金支出0.00    4.对企事业单位的补贴0.00       (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金0.00 十、医疗卫生与计划生育支出12.92    5.转移性支出0.00      (6)其他收入安排的资金0.00 十一、节能环保支出0.00    6.债务利息支出0.00    3.一般债务收入0.00 十二、城乡社区支出0.00    7.基本建设支出0.00 二、政府性基金预算拨款0.00 十三、农林水支出0.00    8.其他资本性支出0.00    1.自治区本级0.00 十四、交通运输支出0.00    9.其他支出0.00    2.中央补助0.00 十五、资源勘探信息等支出0.00    10.财政核定的预留机动经费0.00    3.专项债务收入0.00 十六、商业服务业等支出0.00 三、国有资本经营预算拨款0.00 十七、金融支出0.00 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00 十八、援助其他地区支出0.00    1.教育收费收入安排的资金0.00 十九、国土海洋气象等支出0.00
   2.其他收入安排的资金0.00 二十、住房保障支出19.38 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金0.00 二十一、粮油物资储备支出0.00    1.事业收入安排的资金0.00 二十二、国有资本经营预算支出0.00    2.经营收入安排的资金0.00 二十三、预备费0.00    3.其他收入安排的资金0.00 二十四、其他支出0.00 二十五、转移性支出0.00 二十六、债务还本支出0.00 二十七、债务利息支出0.00 二十八、债务发行费用支出0.00本  年  收   入  合  计539.00 本  年   支  出  合  计539.00 本  年   支  出  合  计539.00 六、上年结余收入0.00 二十四、结转下年支出0.00 三、结转下年支出0.00    1.一般公共预算拨款结转0.00    1.一般公共服务支出0.00    1.基本支出结转0.00     (1)自治区本级0.00    2.外交支出0.00    2.项目支出结转0.00     (2)中央补助0.00    3.国防支出0.00     (3)一般债务收入0.00    4.公共安全支出0.00    2.政府性基金预算拨款结转0.00    5.教育支出0.00     (1)自治区本级0.00    6.科学技术支出0.00     (2)中央补助0.00    7.文化体育与传媒支出0.00     (3)专项债务收入0.00    8.社会保障和就业支出0.00    3.国有资本经营预算拨款结转0.00    9.社会保险基金支出0.00    4.其他结转0.00    10.医疗卫生与计划生育支出0.00    5.历年净结余可安排的资金0.00    11.节能环保支出0.00      其中:一般公共预算拨款净结余0.00    12.城乡社区支出0.00             (1)自治区本级0.00    13.农林水支出0.00             (2)中央补助0.00    14.交通运输支出0.00             (3)一般债务收入0.00    15.资源勘探信息等支出0.00            政府性基金预算拨款净结余0.00    16.商业服务业等支出0.00             (1)自治区本级0.00    17.金融支出0.00             (2)中央补助0.00    18.援助其他地区支出0.00             (3)专项债务收入0.00    19.国土海洋气象等支出0.00            国有资本经营预算拨款净结余0.00    20.住房保障支出0.00            其他净结余0.00    21.粮油物资储备支出0.00    22、国有资本经营预算支出0.00    23、预备费0.00    24、其他支出0.00    25、转移性支出0.00    26、债务还本支出0.00    27、债务利息支出0.00    28、债务发行费用支出0.00 收      入       总      计539.00 支出总计539.00 支出总计539.00 表七





















































单位:万元单位代码单位名称
   (收入分类科目名称)总计一般公共预算拨款上年结余收入合计经费拨款纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金合计一般公共预算拨款结转
小计自治区本级中央补助小计专项收入安排的资金行政事业性收费收入安排的资金罚没收入安排的资金国有资本经营收入安排的资金国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金其他收入安排的资金小计自治区本级中央补助一般债务收入****1234567891011122627282930合计539.00  539.00  539.00  539.00  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134广西壮族自治区归国华侨联合会539.00 539.00 539.00 539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  134001  区归国华侨联合会本级539.00 539.00 539.00 539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00        经费拨款539.00 539.00 539.00 539.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表八













部门支出总表














单位:万元科目编码单位代码单位名称
   (功能分类科目名称)总计基本支出项目支出结转下年支出类款项合计工资福利支出商品和服务支出对个人和家庭的补助合计商品和服务支出对个人和家庭的补助合计基本支出结转项目支出结转**********12345689171819合计539.00  270.00  206.72  35.82  27.46  269.00  251.00  18.00 0.00 0.00 0.00 201一般公共服务支出505.21 236.21 193.80 34.33 8.08 269.00 251.00 18.00 0.00 0.00 0.00 25  港澳台侨事务505.21 236.21 193.80 34.33 8.08 269.00 251.00 18.00 0.00 0.00 0.00 208社会保障和就业支出1.49 1.49 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05  行政事业单位离退休1.49 1.49 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210医疗卫生与计划生育支出12.92 12.92 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 05  医疗保障12.92 12.92 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221住房保障支出19.38 19.38 0.00 0.00 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02  住房改革支出19.38 19.38 0.00 0.00 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134广西壮族自治区归国华侨联合会539.00 270.00 206.72 35.82 27.46 269.00 251.00 18.00 0.00 0.00 0.00  134001  区归国华侨联合会本级539.00 270.00 206.72 35.82 27.46 269.00 251.00 18.00 0.00 0.00 0.00 2012501        行政运行(港澳台侨事务)236.21 236.21 193.80 34.33 8.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012506        华侨事务269.00 0.00 0.00 0.00 0.00 269.00 251.00 18.00 0.00 0.00 0.00 2080501        归口管理的行政单位离退休1.49 1.49 0.00 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100501        行政单位医疗12.92 12.92 12.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201        住房公积金19.38 19.38 0.00 0.00 19.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

第三部分:自治区侨联(部门)2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明


三、收入预算说明

1、收入预算总体说明

2016年全年预算总收入为539万元,同比增加17.97万元,增长3.45%。

2、非税收入预算及增减变化情况

广西壮族自治区归国华侨联合会无非税收入。

3、上年结余收入增减变化情况

2015年上年结余收入为零。

四、支出预算说明

2016年支出预算539万元,基本支出270万元,占支出总预算的50.09%,同比增加14.97万元;项目支出269万元,占支出总预算的49.91同比增加3万元。

按经济分类科目划分,基本支出的工资福利支出预算206.72万元,占支出总预算的38.35%,同比增加83.86万元;基本支出的商品和服务支出预算35.82万元,占支出总预算的6.65%,同比减少14.85万元。基本支出的对个人和家庭的补助支出预算27.46万元,(其中:离退休人员经费8.08万元,住房公积金19.38万元),占支出总预算的5.09%,同比减少54.04万元;项目支出预算269万元,占支出总预算的49.91%,同比增加3万元,增长1.13%。

2016年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出91.08万元,其中:因公出国(境)经费28.00万元、公务接待12.32万元、会议费40.28万元,培训费10.48万元。2016年“三公”经费减少的原因是公务用车运行费因公车改革未纳入预算。